Contrato federal · Empenho 2025NE000338 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COFFEE BREAK A SER SERVIDO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2025 NO EVENTO DE HOMENAGEM AOS PROFISSIONAIS DO SENAI, TAMBÉM NOS DIAS 25 E 26 DE…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou PANIFICADORA NOVA ROYAL LTDA (CNPJ 10.662.225/0001-67) para: valor que se empenha para atender despesa com coffee break a ser servido no dia 01 de outubro de 2025 no evento de homenagem aos profissionais do senai, também nos dias 25 e 26 de novembro de 2025, que vai ocorrer a prim…. Valor global contratado: R$ 2.181,60. Vigência de 23/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- PANIFICADORA NOVA ROYAL LTDACNPJ 10.662.225/0001-67
- Processooficial
- 23064.046736/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00177/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.181,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.181,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFornecimento de refeições / lanches / salgados / doces | 80 | R$ 27,27 | R$ 2.181,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.181,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.181,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000338 · 23/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.181,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.181,60
Faturas
- 6725 · emitida 03/12/2025 · PagoR$ 2.181,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000338 · 23/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000338 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.046736/2025-41
valor global após o termo: R$ 2.181,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 681003
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.