Contrato federal · Empenho 2025NE000096 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM CONFORMIDADE COM DOC 7836146 REF AO PROCESSO 23259.001782/2025-34- PROJETO MAV- DISPENSA 90004/2025
CAMPUS MARACANAU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou 61.705.622 RHANNALDY BENICIO REBOUCAS (CNPJ 61.705.622/0001-00) para: registro de despesa com aquisição de material de consumo em conformidade com doc 7836146 ref ao processo 23259.001782/2025-34- projeto mav- dispensa 90004/2025. Valor global contratado: R$ 445,00. Vigência de 11/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS MARACANAU/IFCE 158319
- Local da unidadeoficial
- MARACANAÚ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307650
- Fornecedoroficial
- 61.705.622 RHANNALDY BENICIO REBOUCASCNPJ 61.705.622/0001-00
- Processooficial
- 23259.001782/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 445,00
- Valor globaloficial
- R$ 445,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSOPARAFUSO, MATERIAL BICROMATIZADO, TIPO CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO 16 MM,DIÂMETRO 3,5 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FENDA PHILIPS, APLICAÇÃO MADEIRA | 500 | R$ 0,27 | R$ 135,00 |
| MOTOR ELÉTRICOMOTOR ELÉTRICO, TIPO DE PASSO, ROTAÇÃO 200 PASSOS, APLICAÇÃO DETECÇÃO ÓPTICADE TOQUE, TENSÃO NOMINAL 12 V, MATERIAL CARCAÇA FERRO | 10 | R$ 31,00 | R$ 310,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 445,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 445,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000096 · 11/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 445,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 445,00
Faturas
- 10 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 445,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000096 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23259.001782/2025-34
valor global após o termo: R$ 445,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 681175
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.