Contrato federal · Contrato 00264/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONECTIVIDADE, PROCESSAMENTO E GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS QUE SERÃO IMPLANTADOS NO CCARJ E NAS REDES LOCAIS DO COMAER - REVITALIZAÇÃO DOS ESQUADRÕESD…
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou WALL STREET VIDEO E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 39.140.223/0001-90) para: aquisição de equipamentos para conectividade, processamento e gerenciamento dos serviços que serão implantados no ccarj e nas redes locais do comaer - revitalização dos esquadrõesde saúde para recebimento do aghuse.. Valor global contratado: R$ 7.380.019,30. Vigência de 10/09/2020 a 08/01/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- WALL STREET VIDEO E TECNOLOGIA LTDACNPJ 39.140.223/0001-90
- Processooficial
- 67106.003227/2020-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00118/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.599.729,80
- Valor globaloficial
- R$ 7.380.019,30
- Assinaturaoficial
- 10/09/2020
- Publicaçãooficial
- 01/12/2020
- Vigênciaoficial
- 10/09/2020 a 08/01/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCH | 47 | R$ 18.899,90 | R$ 888.295,30 |
| SWITCH | 97 | R$ 22.999,00 | R$ 2.230.903,00 |
| SWITCH | 79 | R$ 38.999,00 | R$ 3.080.921,00 |
| SWITCH | 10 | R$ 117.990,00 | R$ 1.179.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE807095 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 68132
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.