Contrato federal · Contrato 00121/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE AVIAÇÃO, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA N…
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 03.817.702/0001-50) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuado de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação, para atender demanda da secretaria nacional de segurança pública, nas condiç…. Valor global contratado: R$ 3.066.337,92. Vigência de 14/10/2025 a 14/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 03.817.702/0001-50
- Processooficial
- 08106.000368/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.066.337,92
- Valor globaloficial
- R$ 3.066.337,92
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Publicaçãooficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 14/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOSTAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO | 864 | R$ 5,50 | R$ 4.752,00 |
| QUEROSENEQUEROSENE, USO PARA AVIAÇÃO, TIPO QAV-1 | 307.200 | R$ 9,97 | R$ 3.061.585,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.461.628,21
- A liquidarcalculado
- R$ 1.461.628,21
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000447 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 997.626,54 · a liquidar R$ 997.626,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000448 · 22/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.376,00 · a liquidar R$ 2.376,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000062 · 22/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 275,00 · a liquidar R$ 275,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000061 · 22/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 208.261,59 · a liquidar R$ 208.261,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000425 · 02/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 578,00 · a liquidar R$ 578,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000424 · 02/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 252.511,08 · a liquidar R$ 252.511,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 844028 · emitida 09/10/2026 · PendenteR$ 6.405,00
- 844032 · emitida 09/10/2026 · PendenteR$ 11,00
- 843958 · emitida 09/10/2026 · PendenteR$ 31.675,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 681403
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.