Contrato federal · Empenho 2025NE000342 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NO EVENTO INSTITUCIONAL: VIVER COM PROPÓSITO : CAMINHOS PARA A SAÚDE E A QUALIDADE DE VIDA, CONF. CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERM…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ANA CAROLINA MANHOZO LTDA (CNPJ 57.155.992/0001-43) para: atender despesa com o fornecimento de coffee break no evento institucional: viver com propósito : caminhos para a saúde e a qualidade de vida, conf. condicoes estabelecidas no termo de referencia da dispensa de licitacao…. Valor global contratado: R$ 2.996,00. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT 200374
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- ANA CAROLINA MANHOZO LTDACNPJ 57.155.992/0001-43
- Processooficial
- 08320.005913/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00055/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.996,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.996,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃO DE QUEIJOapresentação: assado, basa da massa: polvilho doce ou azedo e queijo, formato: tradicional/médio, ingredientes adicionais: original | 1 | R$ 2.996,00 | R$ 2.996,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.996,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.996,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000342 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.996,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.996,00
Faturas
- 000.000.001 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.996,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000342 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08320.005913/2025-78
valor global após o termo: R$ 2.996,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 681652
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.