Contrato federal · Empenho 2025NE001060 · Comprasnet Contratos
Aquisição de materiais de consumo destinados a montagem da futura unidade prisional de Riversul (limpeza, kit e segurança)
ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST. (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA (CNPJ 56.266.403/0001-31) para: aquisição de materiais de consumo destinados a montagem da futura unidade prisional de riversul (limpeza, kit e segurança). Valor global contratado: R$ 10.441,90. Vigência de 01/10/2025 a 31/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST. 380184
- Local da unidadeoficial
- PIRAJUÍ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538907
- Fornecedoroficial
- AGIL COMERCIO DIGITAL LTDACNPJ 56.266.403/0001-31
- Processooficial
- 006.00329875/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.441,90
- Valor globaloficial
- R$ 10.441,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Publicaçãooficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAPONÁCEO | 30 | R$ 4,05 | R$ 121,50 |
| SABÃO BARRA | 40 | R$ 7,36 | R$ 294,40 |
| PANO LIMPEZA | 10 | R$ 23,70 | R$ 237,00 |
| LUVA BORRACHA | 50 | R$ 2,21 | R$ 110,50 |
| LUSTRADOR MÓVEIS | 50 | R$ 4,27 | R$ 213,50 |
| PALHA AÇO | 10 | R$ 30,05 | R$ 300,50 |
| ESCOVA LIMPEZA GERAL | 100 | R$ 2,47 | R$ 247,00 |
| DETERGENTE | 3.000 | R$ 1,29 | R$ 3.870,00 |
| DETERGENTE | 1.500 | R$ 2,90 | R$ 4.350,00 |
| ÁGUA SANITÁRIA | 150 | R$ 4,65 | R$ 697,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001060 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00329875/2025-98
valor global após o termo: R$ 10.441,90 · vigência até 31/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 681783
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.