Contrato federal · Empenho 2025NE000263 · Comprasnet Contratos
PRG 90033/2024 - 158141 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS REFEITÓRIO - 23360.000219/2025-81 - IE CAMPUS BG 0100157181
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 41.272.326/0001-55) para: prg 90033/2024 - 158141 - aquisição de alimentos refeitório - 23360.000219/2025-81 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 857,40. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 41.272.326/0001-55
- Processooficial
- 23360.000219/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 857,40
- Valor globaloficial
- R$ 857,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MISTURA ALIMENTÍCIAMISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES AMIDO, POLVILHO AZEDO, GORDURA VEGETAL, SORO LEIT E, APLICAÇÃO PÃO DE QUEIJO | 30 | R$ 9,95 | R$ 298,50 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE LENTILHA NEGRA | 60 | R$ 6,74 | R$ 404,40 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MILHO | 30 | R$ 5,15 | R$ 154,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 857,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 857,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000263 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 857,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 857,40
Faturas
- 7049 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 857,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000263 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.000219/2025-81
valor global após o termo: R$ 857,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 681890
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.