Contrato federal · Empenho 2025NE000155 · Comprasnet Contratos
EMPENHO QUE VISA A AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS PARA A PFBRA, NOS TERMOS DA DISPENSA 90044, PROCESSO 08016.008108/2025-40.
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 61.334.396 JEREMIAS DA SILVA RODRIGUES (CNPJ 61.334.396/0001-06) para: empenho que visa a aquisiçao de ferramentas e materiais eletricos para a pfbra, nos termos da dispensa 90044, processo 08016.008108/2025-40.. Valor global contratado: R$ 233,00. Vigência de 18/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 61.334.396 JEREMIAS DA SILVA RODRIGUESCNPJ 61.334.396/0001-06
- Processooficial
- 08016.008108/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 233,00
- Valor globaloficial
- R$ 233,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSA FERRAMENTABOLSA FERRAMENTA, MATERIAL LONA, COR PRETA E AMARELA, TIPO IMPERMEÁVEL,MATERIAL FUNDO PLÁSTICO REFORÇADO, MATERIAL ARMAÇÃO METAL, COMPRIMENTO 430 MM,ALTURA 240 MM, LARGURA 300 MM, CARACTERÍSTICAS ADIC… | 1 | R$ 233,00 | R$ 233,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 233,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 233,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000155 · 18/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 233,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 233,00
Faturas
- 000.000.045 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 233,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000155 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.008108/2025-40
valor global após o termo: R$ 233,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682116
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.