Contrato federal · Contrato 90039/2024 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE STORAGE, ATRAVÉS DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 90039/2024 DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TORNA-SE I…
SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR (COMANDO DA MARINHA) contratou FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 07.953.689/0001-18) para: a aquisição de uma unidade de storage, através de adesão à ata de registro de preço do pregão eletrônico (srp) nº 90039/2024 da secretaria nacional de segurança pública, torna-se imprescindível para sustentar a infraestr…. Valor global contratado: R$ 44.661,50. Vigência de 15/10/2025 a 31/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR 712000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDACNPJ 07.953.689/0001-18
- Processooficial
- 61165.001260/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 44.661,50
- Valor globaloficial
- R$ 44.661,50
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Publicaçãooficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICO | 1 | R$ 44.661,50 | R$ 44.661,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.661,50
- A liquidarcalculado
- R$ 44.661,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000217 · 11/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000239 · 25/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000229 · 11/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 44.661,50 · a liquidar R$ 44.661,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000249 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682133
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.