Contrato federal · Contrato 00002/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESCARACTERIZADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO
SECRETARIA DE ACESSO A JUSTICA - SAJU (MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA) contratou NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (CNPJ 04.104.117/0007-61) para: aquisição de veículos descaracterizado para apoio administrativo. Valor global contratado: R$ 491.396,44. Vigência de 20/10/2025 a 20/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DE ACESSO A JUSTICA - SAJU 200450
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDACNPJ 04.104.117/0007-61
- Processooficial
- 08550.000427/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 491.396,44
- Valor globaloficial
- R$ 491.396,44
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Publicaçãooficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 20/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO TRANSPORTE PESSOALVEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL, TIPO AUTOMÓVEL, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL 70 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇÃO 4X4, CAPACIDADE PASSAGEIRO 5 UN | 2 | R$ 245.698,22 | R$ 491.396,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 491.396,44
- A liquidarcalculado
- R$ 491.396,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000029 · 03/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 245.698,22 · a liquidar R$ 245.698,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000030 · 03/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 245.698,22 · a liquidar R$ 245.698,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 441511 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 245.698,22
- 441510 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 245.698,22
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682240
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 04:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.