Contrato federal · Contrato 00267/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS, PERMANENTES DE TI E SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. (CNPJ 89.237.911/0289-08) para: aquisição de consumíveis, permanentes de ti e softwares para atender as necessidades da fundação nacional dos povos indígenas, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 64.740,00. Vigência de 15/10/2025 a 15/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS 194035
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.CNPJ 89.237.911/0289-08
- Processooficial
- 08620.014653/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90088/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 64.740,00
- Valor globaloficial
- R$ 64.740,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Publicaçãooficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 15/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 5 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD 32 A 100, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPER… | 5 | R$ 12.948,00 | R$ 64.740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64.740,00
- A liquidarcalculado
- R$ 64.740,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000209 · 27/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 64.740,00 · a liquidar R$ 64.740,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6379 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 64.740,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682248
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.