Contrato federal · Contrato 00275/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA.
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou EMPORIUM COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.163.253/0001-08) para: aquisição de veículos para utilização nas atividades das organizações militares da força aérea brasileira.. Valor global contratado: R$ 1.968.600,00. Vigência de 27/11/2020 a 27/11/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- EMPORIUM COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 05.163.253/0001-08
- Processooficial
- 67106.003352/2020-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00192/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.968.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.968.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.937.200,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2020
- Publicaçãooficial
- 16/12/2020
- Vigênciaoficial
- 27/11/2020 a 27/11/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMINHAO TANQUE PARA DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEL | 1 | R$ 409.600,00 | R$ 409.600,00 |
| CAMINHÃO | 1 | R$ 526.000,00 | R$ 526.000,00 |
| CAMINHÃO | 1 | R$ 273.800,00 | R$ 273.800,00 |
| CAMINHÃO | 4 | R$ 189.800,00 | R$ 759.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.968.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.968.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE809611 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.694.800,00 · a liquidar R$ 1.694.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE812221 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 273.800,00 · a liquidar R$ 273.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 30/09/2021
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DOS ITENS 9, 11, 22 E 24 POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS.
valor global após o termo: R$ 1.968.600,00 · vigência até 27/11/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 68228
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.