Contrato federal · Contrato 00126/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM REGIME DE COMODATO, E VASILHAME RETORNÁVEL DE 20L, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, P.ARA AT…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou FABIANO CORREIA LEAL (CNPJ 03.459.842/0001-02) para: contratação de aquisição do líquido água mineral natural sem gás, em regime de comodato, e vasilhame retornável de 20l, nas condições estabelecidas no termo de referência, p.ara atender as unidades vinculadas a gex petro…. Valor global contratado: R$ 50.501,36. Vigência de 16/10/2025 a 16/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- FABIANO CORREIA LEALCNPJ 03.459.842/0001-02
- Processooficial
- 35014.300308/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.245,68
- Valor globaloficial
- R$ 50.501,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 98.747,04
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Publicaçãooficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 16/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328 | 350 | R$ 17,00 | R$ 5.950,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 4.032 | R$ 10,49 | R$ 42.295,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.245,68
- A liquidarcalculado
- R$ 48.245,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001231 · 15/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.245,68 · a liquidar R$ 48.245,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682375
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 15/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 05:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.