Contrato federal · Empenho 2025NE000090 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS, CFME DOC SEI 3802147, PROCESSO 23411.016638/2025-92, PREGAO 90020/2024 UASG 158009, EMENDA PARLAMENTAR 2849.0015 - 4011.0017 - 4500.00…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: atender despesa com aquisicao de ferramentas, cfme doc sei 3802147, processo 23411.016638/2025-92, pregao 90020/2024 uasg 158009, emenda parlamentar 2849.0015 - 4011.0017 - 4500.0012, campus capanema.. Valor global contratado: R$ 403,44. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23411.016638/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 403,44
- Valor globaloficial
- R$ 403,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURA PODATESOURA PODA, MATERIAL LÂMINA AÇO TEMPERADO, MATERIAL CABO POLIETILENO, PESO 200 G, TIPO EMBALAGEM PLÁSTICA | 8 | R$ 50,43 | R$ 403,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 403,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 379,84
- Pagocalculado
- R$ 23,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000090 · 17/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 403,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 379,84 · pago R$ 23,60
Faturas
- 10930 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 403,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000090 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.016638/2025-92
valor global após o termo: R$ 403,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682413
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.