Contrato federal · Contrato 00283/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DE RESSUPRIMENTO, COM OBJETIVO A MANUTENÇÃO DA OPERACIONALIDADE DAS AERONAVES BANDEIRANTE, CARAVAN, IPANEMA, NEIVA E TUCANO.
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou DOMA AERO LTDA (CNPJ 55.481.972/0001-37) para: aquisição de itens de ressuprimento, com objetivo a manutenção da operacionalidade das aeronaves bandeirante, caravan, ipanema, neiva e tucano.. Valor global contratado: R$ 325.747,96. Vigência de 23/12/2020 a 23/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DOMA AERO LTDACNPJ 55.481.972/0001-37
- Processooficial
- 67106.003377/2020-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00217/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 325.747,96
- Valor globaloficial
- R$ 325.747,96
- Assinaturaoficial
- 23/12/2020
- Publicaçãooficial
- 29/12/2020
- Vigênciaoficial
- 23/12/2020 a 23/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSO COM PORCA | 140 | R$ 13,50 | R$ 1.890,00 |
| PARAFUSO COM PORCA | 130 | R$ 40,00 | R$ 5.200,00 |
| PARAFUSO COM PORCA | 100 | R$ 90,01 | R$ 9.001,00 |
| PARAFUSO COM PORCA | 85 | R$ 102,16 | R$ 8.683,60 |
| PARAFUSO COM PORCA | 68 | R$ 84,56 | R$ 5.750,08 |
| PARAFUSO COM PORCA | 63 | R$ 89,54 | R$ 5.641,02 |
| PARAFUSO COM PORCA | 60 | R$ 83,10 | R$ 4.986,00 |
| PARAFUSO COM PORCA | 60 | R$ 572,00 | R$ 34.320,00 |
| PARAFUSO COM PORCA | 25 | R$ 576,69 | R$ 14.417,25 |
| PARAFUSO COM PORCA | 24 | R$ 1.018,00 | R$ 24.432,00 |
| PARAFUSO COM PORCA | 9 | R$ 23.148,06 | R$ 208.332,54 |
| PARAFUSO COM PORCA | 9 | R$ 343,83 | R$ 3.094,47 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 325.747,96
- A liquidarcalculado
- R$ 325.747,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE810583 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 73.247,87 · a liquidar R$ 73.247,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE810584 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.166,55 · a liquidar R$ 35.166,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE810585 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.001,00 · a liquidar R$ 9.001,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE810586 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 208.332,54 · a liquidar R$ 208.332,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00283/2020 · Não informada
Relatório Final elaborado exclusivamente para fins de atualização do status do contrato no sistema, conforme resposta do SAU nº 2382094. Contrato já encerrado administrativamente antes da implantação do novo procedimento.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 68244
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.