Contrato federal · Contrato 00062/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS NÃO LIQUEFEITOS DE FORNECIMENTO PARCELADO E AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS LIQUEFEITOS DE FORNECIMENTO CONTINUO, COM A DISPOSIÇÃO DE TANQUES DE ARMAZEN…
GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (CNPJ 34.597.955/0013-23) para: aquisição de gases medicinais não liquefeitos de fornecimento parcelado e aquisição de gases medicinais liquefeitos de fornecimento continuo, com a disposição de tanques de armazenamento e suas manutenções preventivas e…. Valor global contratado: R$ 1.155.046,00. Vigência de 26/11/2020 a 26/02/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM 120628
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.CNPJ 34.597.955/0013-23
- Processooficial
- 67215.040810/2020-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 130.012,91
- Valor globaloficial
- R$ 1.155.046,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2020
- Publicaçãooficial
- 09/12/2020
- Vigênciaoficial
- 26/11/2020 a 26/02/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDO | 61.000 | R$ 8,40 | R$ 512.400,00 |
| GÁS COMPRIMIDO | 250 | R$ 32,42 | R$ 8.105,00 |
| GÁS COMPRIMIDO | 300 | R$ 47,52 | R$ 14.256,00 |
| GÁS COMPRIMIDO | 1.008 | R$ 29,75 | R$ 29.988,00 |
| GÁS COMPRIMIDO | 140 | R$ 174,28 | R$ 24.399,20 |
| GÁS COMPRIMIDO | 50 | R$ 80,18 | R$ 4.009,00 |
| GÁS COMPRIMIDO | 84 | R$ 62,95 | R$ 5.287,80 |
| GÁS COMPRIMIDO | 300 | R$ 65,67 | R$ 19.701,00 |
| GÁS COMPRIMIDO | 91.000 | R$ 5,90 | R$ 536.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 82.681,33
- A liquidarcalculado
- R$ 59.998,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.682,38
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000009 · 11/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.682,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.682,38
- 2020NE803250 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59.998,95 · a liquidar R$ 59.998,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 68267
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.