Contrato federal · Empenho 2025NE000802 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL(2025NC800070- 2025DL000102 - PC 75.678 - FERRAMENTAS - SI 42 (TED Nº 24-EME-013-00- COLOG/IMBEL. DIEX 2265-SPO/DPPO/SCHCOEX DE 18 AGO 25.…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MITSUBISHI MATERIALS BRASIL LTDA (CNPJ 02.801.696/0001-80) para: esses dados deverao constar na nota fiscal(2025nc800070- 2025dl000102 - pc 75.678 - ferramentas - si 42 (ted nº 24-eme-013-00- colog/imbel. diex 2265-spo/dppo/schcoex de 18 ago 25.) ocorrendo divergencias entre a descric…. Valor global contratado: R$ 13.720,00. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- MITSUBISHI MATERIALS BRASIL LTDACNPJ 02.801.696/0001-80
- Processooficial
- 2025DL000102
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00098/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 13.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Publicaçãooficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONALFRESA DE METAL DURO DIÂMETRO DE 5,00 mm 4 DENTES LONGA. DIN 6527L. | 50 | R$ 54,88 | R$ 2.744,00 |
| SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONALFRESA DE METAL DURO DIÂMETRO DE 6,00 mm 4 DENTES LONGA. DIN 6527L. | 200 | R$ 54,88 | R$ 10.976,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.436,16
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.436,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000802 · 03/09/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.436,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.436,16
Faturas
- 356789 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.262,06
- 357632 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.188,27
- 356284 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.267,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000802 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000802 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL000102
valor global após o termo: R$ 13.720,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682748
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.