Contrato federal · Contrato 00045/2020 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA OU PREVENTIVA,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. ND 339039 PROGRAMA DE TRABALHO 168913.
GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou METODO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA (CNPJ 32.624.539/0001-08) para: serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção predial corretiva ou preventiva,com fornecimento de material. nd 339039 programa de trabalho 168913.. Valor global contratado: R$ 423.815,50. Vigência de 03/11/2020 a 01/05/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM 120628
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- METODO ENGENHARIA E SERVICOS LTDACNPJ 32.624.539/0001-08
- Processooficial
- 67215.027419/2019-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00093/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 150.122,88
- Valor globaloficial
- R$ 423.815,50
- Assinaturaoficial
- 03/11/2020
- Publicaçãooficial
- 10/12/2020
- Vigênciaoficial
- 03/11/2020 a 01/05/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO CORRETIVA DO TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO DO | 25 | R$ 890,62 | R$ 22.265,50 |
| MANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA / ESGOTO | 370 | R$ 17,50 | R$ 6.475,00 |
| MANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA / ESGOTO | 500 | R$ 26,10 | R$ 13.050,00 |
| INSTALAÇÕES PREDIAIS ELÉTRICAS | 280 | R$ 60,00 | R$ 16.800,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ESQUADRIA | 200 | R$ 570,00 | R$ 114.000,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ESQUADRIA | 120 | R$ 645,00 | R$ 77.400,00 |
| OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) | 2.300 | R$ 11,50 | R$ 26.450,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REMOÇÃO - PISO EM GERAL (EXCETO MADEIRADOS) | 1.500 | R$ 69,99 | R$ 104.985,00 |
| SERVIÇOS DE ALVENARIA | 1.500 | R$ 28,26 | R$ 42.390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 150.122,88
- A liquidarcalculado
- R$ 150.122,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE803148 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 144.134,16 · a liquidar R$ 144.134,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE803149 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.988,72 · a liquidar R$ 5.988,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 68276
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.