Contrato federal · Empenho 2025NE001086 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA PROC DEMANDANTE: 23067.036973/2025-74 BOLETIM Nº 2392/2025
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou PRESTAMED HOSPITALAR LTDA (CNPJ 20.402.099/0001-65) para: setor interessado: departamento de odontologia restauradora proc demandante: 23067.036973/2025-74 boletim nº 2392/2025. Valor global contratado: R$ 12.280,00. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- PRESTAMED HOSPITALAR LTDACNPJ 20.402.099/0001-65
- Processooficial
- 23067.036973/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEPIVACAÍNA CLORIDRATOMEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% +1:100.000 | 2.000 | R$ 2,88 | R$ 5.760,00 |
| ARTICAÍNAARTICAÍNA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO 4% + 1/100.000,FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 2.000 | R$ 3,26 | R$ 6.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.280,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001086 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.280,00
Faturas
- 2128 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.520,00
- 2080 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001086 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.036973/2025-74
valor global após o termo: R$ 12.280,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 682785
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.