Contrato federal · Empenho 2025NE001048 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(FERRAMENTA) P O IFS CAMPUS SAO CRISTOVAO, SOLICITACAO DA CIMSI-SCR, AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA, CONFORME ATA 2904/2025, PREGAO 90029/2025…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA (CNPJ 54.793.517/0001-04) para: aquisicao de material de consumo(ferramenta) p o ifs campus sao cristovao, solicitacao da cimsi-scr, autorizada pelo ordenador de despesa, conforme ata 2904/2025, pregao 90029/2025(uasg158134) e processo 23289.001162/202…. Valor global contratado: R$ 669,12. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDACNPJ 54.793.517/0001-04
- Processooficial
- 23289.001162/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 669,12
- Valor globaloficial
- R$ 669,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRO DE SOLDAR | 3 | R$ 223,04 | R$ 669,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 669,12
- A liquidarcalculado
- R$ 669,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001048 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 669,12 · a liquidar R$ 669,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2924 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 669,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001048 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000906 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.000859/2025-00
valor global após o termo: R$ 669,12 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683017
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.