Contrato federal · Empenho 2025NE000069 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA O CAMPUS JABOATÃO (UASG 154853). DISPENSA Nº 90023/2025 (UASG POLO 154849/2025). PROCESSO: 23519.028135/2025-77.
IFPE - CAMPUS OLINDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou VIVA A MAIS LTDA (CNPJ 50.559.576/0001-61) para: atender despesa com aquisição de bebedouro industrial para o campus jaboatão (uasg 154853). dispensa nº 90023/2025 (uasg polo 154849/2025). processo: 23519.028135/2025-77.. Valor global contratado: R$ 3.959,01. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS OLINDA 155216
- Local da unidadeoficial
- OLINDA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2609600
- Fornecedoroficial
- VIVA A MAIS LTDACNPJ 50.559.576/0001-61
- Processooficial
- 23519.028135/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.959,01
- Valor globaloficial
- R$ 3.959,01
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATÃOCROMADO, SERPENTINA COBRE LOCAL I, VOLTAGEM 110/220 V, MATERIAL GABINETE AÇOINOXIDÁVEL, MATERIAL RESERVATÓRIO ÁGUA AÇO INOX… | 1 | R$ 3.959,01 | R$ 3.959,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.959,01
- A liquidarcalculado
- R$ 3.959,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 16/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.959,01 · a liquidar R$ 3.959,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 180 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.959,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000069 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23519.028135/2025-77
valor global após o termo: R$ 3.959,01 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683028
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.