Contrato federal · Empenho 2025NE000059 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024 PROCESSO Nº 23096.056721/2024-33.
CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 43.134.552/0001-03) para: valor empenhado para aquisção de material permanente, conforme pregão eletrônico nº 90003/2024 processo nº 23096.056721/2024-33.. Valor global contratado: R$ 1.408,37. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG 158197
- Local da unidadeoficial
- CAJAZEIRAS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2503704
- Fornecedoroficial
- ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 43.134.552/0001-03
- Processooficial
- 23096.056721/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.408,37
- Valor globaloficial
- R$ 1.408,37
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APOIO DE BRAÇO PARA COLETA DE SANGUEAPOIO DE BRAÇO PARA COLETA DE SANGUE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA ESMALTADO, REGULAGEM REGULAGEM DE ALTURA POR TRAVA SEMIGIRATÓRIA, PÉS COM 3 PÉS EM FERRO FUNDIDO | 3 | R$ 328,79 | R$ 986,37 |
| MESA AUXILIAR HOSPITALARMESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA ESTRUTURA TUBULAR, MATERIAL TAMPO TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO TAMPO 60 CM , LARGURA TAMPO 40 CM, ALTURA 80 CM, CARAC… | 1 | R$ 422,00 | R$ 422,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.408,37
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 82,39
- Pagocalculado
- R$ 1.325,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 17/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.408,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 82,39 · pago R$ 1.325,98
Faturas
- 32082 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.408,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000059 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.056721/2024-33
valor global após o termo: R$ 1.408,37 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683036
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.