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Contrato federal · Empenho 2025NE000066 · Comprasnet Contratos

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025 PROCESSO Nº 23096.052751/2024-71.

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou D M PINHEIRO BEZERRA COMERCIAL E SERVICOS (CNPJ 39.738.408/0001-09) para: valor empenhado para aquisição de material de consumo (expediente), conforme pregão eletrônico nº 90002/2025 processo nº 23096.052751/2024-71.. Valor global contratado: R$ 9.332,00. Vigência de 24/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
Unidade (UASG)oficial
CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG 158197
Local da unidadeoficial
CAJAZEIRAS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2503704
Fornecedoroficial
D M PINHEIRO BEZERRA COMERCIAL E SERVICOSCNPJ 39.738.408/0001-09
Processooficial
23096.052751/2024-71
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90002/2025
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 9.332,00
Valor globaloficial
R$ 9.332,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
24/09/2025
Vigênciaoficial
24/09/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
TNTTNT, GRAMATURA 40 G/M2, COR VERMELHO, LARGURA 1,40 M8R$ 144,90R$ 1.159,20
TNTTNT, GRAMATURA 40 G/M2, COR ROSA, LARGURA 1,40 M8R$ 144,90R$ 1.159,20
TNTTNT, GRAMATURA 40 G/M2, COR PRETO, LARGURA 1,40 M8R$ 144,90R$ 1.159,20
TNTTNT, GRAMATURA 40 G/M2, COR LILÁS, LARGURA 1,40 M8R$ 144,90R$ 1.159,20
TNTTNT, GRAMATURA 40 G/M2, COR LARANJA, LARGURA 1,40 M8R$ 144,90R$ 1.159,20
TNTTNT, GRAMATURA 40 G/M2, COR BRANCA, LARGURA 1,40 M8R$ 144,90R$ 1.159,20
TNTTNT, GRAMATURA 40 G/M2, COR AZUL, LARGURA 1,40 M8R$ 152,20R$ 1.217,60
TNTTNT, GRAMATURA 40 G/M2, COR AMARELO, LARGURA 1,40 M8R$ 144,90R$ 1.159,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 9.332,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 9.332,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000066 · 24/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.332,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.332,00

Faturas

  • 119 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.332,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000066 · 24/09/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.052751/2024-71

    valor global após o termo: R$ 9.332,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorD M PINHEIRO BEZERRA COMERCIAL E SERVICOS →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PBVer o mercado de Paraíba →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 683058
Lido da fonte em
14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 07:29

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.