Contrato federal · Empenho 2025NE000174 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM LOCACAO DE ONIBUS RODOVIARIO INTERESTADUAL PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS ARAGUATINS/IFTO. DISPENSA 121/2025 - SOLICITACAO DE EMPENHO (2945875). PROCESSO 232…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou ANTONIO NERES FILHO TRANSPORTES LTDA (CNPJ 33.616.705/0001-97) para: empenho de despesa com locacao de onibus rodoviario interestadual para atender demanda do campus araguatins/ifto. dispensa 121/2025 - solicitacao de empenho (2945875). processo 23233.021318/2025-52. Valor global contratado: R$ 25.000,00. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- ANTONIO NERES FILHO TRANSPORTES LTDACNPJ 33.616.705/0001-97
- Processooficial
- 23233.021318/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00121/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 25.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTALocação de veículos - leves / pesados / com motorista | 1 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000174 · 16/10/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 25.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.000,00
Faturas
- 098 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000174 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.021318/2025-52
valor global após o termo: R$ 25.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683074
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.