Contrato federal · Empenho 2025NE000028 · Comprasnet Contratos
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXAS DE MORIM DE ALGODÃO PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DOMINGO NO CAMPUS QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE…
PRO-REITORIA DE EXTENSAO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 08.472.572/0001-85) para: confecção e instalação de faixas de morim de algodão para divulgação do evento domingo no campus que acontecerá no dia 07 de setembro de 2025, conforme especificações e quantidade estabelecidas no pedido de material ou s…. Valor global contratado: R$ 1.493,28. Vigência de 29/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE EXTENSAO/UFMG 153272
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDACNPJ 08.472.572/0001-85
- Processooficial
- 23072.252145/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.493,28
- Valor globaloficial
- R$ 1.493,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL TECIDO MORIM, COMPRIMENTO 5 M, LARGURA 0,90 M, APLICAÇÃO EM EVENTOS, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E PUBL I, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO COM TUBETES, P… | 6 | R$ 248,88 | R$ 1.493,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.493,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.493,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000028 · 29/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.493,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.493,28
Faturas
- 96 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.493,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000028 · 29/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.252145/2025-11
valor global após o termo: R$ 1.493,28 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683142
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.