Contrato federal · Empenho 2025NE000321 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 90004/2024 - 158157, AQUISIÇÃO DE SANEANTES E MATERIAIS DE LIMPEZA, SOLICITANTE DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DO CAMPUS AVANÇADO DE SÃO JOÃO DE MERITI.
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou C.F.EMBALAGENS PLASTICAS LTDA (CNPJ 23.829.669/0001-96) para: pregão srp 90004/2024 - 158157, aquisição de saneantes e materiais de limpeza, solicitante diretoria de administração do campus avançado de são joão de meriti.. Valor global contratado: R$ 875,50. Vigência de 09/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- C.F.EMBALAGENS PLASTICAS LTDACNPJ 23.829.669/0001-96
- Processooficial
- 23831.000200/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 875,50
- Valor globaloficial
- R$ 875,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 10 CM, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRAMACIO, NÃO PICOTADO | 5 | R$ 80,00 | R$ 400,00 |
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 244 M, LARGURA 20 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIO E ABSORVENTE | 5 | R$ 53,80 | R$ 269,00 |
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 500 M, LARGURA 10 CM, TIPO LISO, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA | 5 | R$ 41,30 | R$ 206,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 875,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 875,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000321 · 09/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 875,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 875,50
Faturas
- 000.006.037 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 269,00
- 000.006.038 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 606,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000321 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000321 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23831.000200/2025-41
valor global após o termo: R$ 875,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683147
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.