Contrato federal · Empenho 2025NE000322 · Comprasnet Contratos

PREGÃO SRP 90004/2024 - 158157, AQUISIÇÃO DE SANEANTES E MATERIAIS DE LIMPEZA, SOLICITANTE DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DO CAMPUS AVANÇADO DE SÃO JOÃO DE MERITI.

Name: Contrato 2025NE000322 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 51.292.650/0001-99) para: pregão srp 90004/2024 - 158157, aquisição de saneantes e materiais de limpeza, solicitante diretoria de administração do campus avançado de são joão de meriti.. Valor global contratado: R$ 99,05. Vigência de 09/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
Unidade (UASG)oficial: REITORIA 158157
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 51.292.650/0001-99
Processooficial: 23831.000200/2025-41
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90004/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 99,05
Valor globaloficial: R$ 99,05
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 09/09/2025
Vigênciaoficial: 09/09/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
RODORODO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, MATERIAL SUPORTE ALUMÍNIO, COMPRIMENTO SUPORTE 60 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 1 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO APROXIMADAMENTE 1,50 M	5	R$ 19,81	R$ 99,05

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 99,05
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 99,05

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000322 · 09/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 99,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 99,05

Faturas

331 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 99,05

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000322 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000322 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23831.000200/2025-41
valor global após o termo: R$ 99,05 · vigência até 31/12/2025

FornecedorDONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 683151
Lido da fonte em: 14/10/2026, 19:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 14:06

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.