Contrato federal · Empenho 2025NE000052 · Comprasnet Contratos
DESPESA DA AÇÃO 20RL REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DO IFPA/CAMPUS TUCURUÍ. PREGÃO 90002/2025 – ATA 00031/2025, CONFORME PROCESSO: 23051…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS TUCURUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou COMATEL COMERCIO DE MATERIAL LTDA (CNPJ 04.510.069/0001-16) para: despesa da ação 20rl ref a aquisição de materiais de contrução para manutenção dos bens imóveis do ifpa/campus tucuruí. pregão 90002/2025 – ata 00031/2025, conforme processo: 23051.010092/2024-33.. Valor global contratado: R$ 7.338,60. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS TUCURUI 158481
- Local da unidadeoficial
- TUCURUÍ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1508100
- Fornecedoroficial
- COMATEL COMERCIO DE MATERIAL LTDACNPJ 04.510.069/0001-16
- Processooficial
- 23051.010092/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.338,60
- Valor globaloficial
- R$ 7.338,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURAFECHADURA, MATERIAL CAIXA LATÃO, MATERIAL LINGUETA LATÃO, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO BRILHANTE, MATERIAL TAMBOR SEGREDO LATÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CILINDRO OVAL COM 5 PINOS, TIPO EXTERNA, A… | 151 | R$ 48,60 | R$ 7.338,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.338,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.338,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.338,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.338,60
Faturas
- 11940 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.338,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000052 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.010092/2024-33
valor global após o termo: R$ 7.338,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683302
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.