Contrato federal · Empenho 2025NE002337 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO:IB // PROT: 11010112 // AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR // REQ. 2587/2025 PREGÃO 90003/2025-STF // MEMORANDO N 0089/2025 (13132913)/IB/COMPRAS // COMPROVANTE SALDO EM CAPITAL IB…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou GLPA LICITACOES LTDA (CNPJ 37.507.762/0001-99) para: c.custo:ib // prot: 11010112 // aquisição de refrigerador // req. 2587/2025 pregão 90003/2025-stf // memorando n 0089/2025 (13132913)/ib/compras // comprovante saldo em capital ib (13252226) // 23106.088228/2025-05. Valor global contratado: R$ 3.336,00. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GLPA LICITACOES LTDACNPJ 37.507.762/0001-99
- Processooficial
- 23106.088228/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.336,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.336,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 100 A 130 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SELO PROCEL, CONSUMO MÁXIMO 15 KW/H | 3 | R$ 1.112,00 | R$ 3.336,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.336,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.336,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002337 · 15/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.336,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.336,00
Faturas
- 251 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.336,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002337 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002337 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.088228/2025-05
valor global após o termo: R$ 3.336,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683404
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.