Contrato federal · Empenho 2025NE000114 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO) - DISPENSA DE LICITACAO NR. 90017/2025 DA UASG 158320 - PRAZO DE ENTREGA DE 10(DEZ) DIAS - PROCESSO NR. 23265.001294/2025-48
CAMPUS CRATO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou 61.291.995 CAROLAINHE ALMEIDA DA SILVA (CNPJ 61.291.995/0001-81) para: aquisicao de material de limpeza (papel higiênico) - dispensa de licitacao nr. 90017/2025 da uasg 158320 - prazo de entrega de 10(dez) dias - processo nr. 23265.001294/2025-48. Valor global contratado: R$ 12.928,00. Vigência de 29/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CRATO/IFCE 158321
- Local da unidadeoficial
- CRATO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304202
- Fornecedoroficial
- 61.291.995 CAROLAINHE ALMEIDA DA SILVACNPJ 61.291.995/0001-81
- Processooficial
- 23265.001294/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.928,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.928,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, LARGURA 10 CM, COR BRANCA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PICOTADO, FOLHA DUPLA | 202 | R$ 64,00 | R$ 12.928,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.928,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.928,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000114 · 29/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.928,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.928,00
Faturas
- 4 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.928,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000114 · 29/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.001294/2025-48
valor global após o termo: R$ 12.928,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683409
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.