Contrato federal · Empenho 2025NE000154 · Comprasnet Contratos
DESPESA PARA AQUISICAO DE CADEIRA FIXA PARA AS UNIDADES DA PRF EM GOIAS, CONFORME DECISAO ADMINISTRATIVA N° 233 (SEI 68218800) E DESPACHO 881 (SEI 68218800)
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 29.209.847/0001-62) para: despesa para aquisicao de cadeira fixa para as unidades da prf em goias, conforme decisao administrativa n° 233 (sei 68218800) e despacho 881 (sei 68218800). Valor global contratado: R$ 6.290,00. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS 200121
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 29.209.847/0001-62
- Processooficial
- 08662.020790/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.290,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.290,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Publicaçãooficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLÓGICO/TECIDO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO TELADO, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA… | 5 | R$ 1.258,00 | R$ 6.290,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.290,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 367,96
- Pagocalculado
- R$ 5.922,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000154 · 12/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.290,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 367,96 · pago R$ 5.922,04
Faturas
- 5406 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.290,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000154 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000154 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08662.020790/2025-24
valor global após o termo: R$ 6.290,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683545
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.