Contrato federal · Empenho 2025NE000229 · Comprasnet Contratos
SERVICOS RELACIONADOS A PROMOCAO E ORGANIZACAO PARA ATENDER AO EVENTO XVIII ASSEMBLEIA GERAL E DO XV SEMINÁRIO INTERNACIONAL DO GCUB CONTRATACAO DIRETA (DISPENSA) 137/2025 UASG 153…
PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou ACTION GROUP LTDA. (CNPJ 43.704.327/0001-57) para: servicos relacionados a promocao e organizacao para atender ao evento xviii assembleia geral e do xv seminário internacional do gcub contratacao direta (dispensa) 137/2025 uasg 153409 port. 1269/2025 dorc proplan. Valor global contratado: R$ 187.258,80. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA 153409
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ACTION GROUP LTDA.CNPJ 43.704.327/0001-57
- Processooficial
- 23076.066422/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00137/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 187.258,80
- Valor globaloficial
- R$ 187.258,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces | 1 | R$ 92.458,80 | R$ 92.458,80 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTALocação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 1 | R$ 39.900,00 | R$ 39.900,00 |
| PROMOÇÃO DE EVENTOS | 1 | R$ 54.900,00 | R$ 54.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000229 · 29/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 692 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 187.258,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000229 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.066422/2025-91
valor global após o termo: R$ 187.258,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683744
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.