Contrato federal · Contrato 04007/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES, OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO 1º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS.
1 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA (COMANDO DO EXERCITO) contratou NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 53.690.629/0001-77) para: aquisição de alimentação animal e material de consumo, destinados ao atendimento das necessidades, operacionais e administrativas do 1º regimento de cavalaria de guardas.. Valor global contratado: R$ 7.695.000,00. Vigência de 23/09/2025 a 22/09/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 1 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA 160052
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 53.690.629/0001-77
- Processooficial
- 64670.002067/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.695.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.695.000,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Publicaçãooficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 22/09/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMAL | 450.000 | R$ 3,42 | R$ 7.695.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 104.808,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 104.808,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000497 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000052 · 23/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000053 · 24/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 104.808,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 104.808,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 683832
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.