Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO (ÁLCOOL E SABONETE LÍQUIDO) PARA A ESCOLA DE QUÍMICA/UFRJ.

Name: Contrato 2025NE000071 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou N C F COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 32.480.783/0001-44) para: despesa empenhada para aquisição de material de limpeza higienização (álcool e sabonete líquido) para a escola de química/ufrj.. Valor global contratado: R$ 2.935,50. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
Unidade (UASG)oficial: DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ 153157
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: N C F COMERCIO E SERVICOSCNPJ 32.480.783/0001-44
Processooficial: 23079.232134/2024-65
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90005/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 2.935,50
Valor globaloficial: R$ 2.935,50
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 14/10/2025
Vigênciaoficial: 14/10/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO CREMOSO, ACIDEZ PH NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ESSÊNCIA, COMPOSIÇÃO GLICERINA, AGENTES EMOLIENTES	150	R$ 10,59	R$ 1.588,50
ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL	300	R$ 4,49	R$ 1.347,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.935,50
A liquidarcalculado: R$ 2.935,50
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000071 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.935,50 · a liquidar R$ 2.935,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

143 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.347,00
131 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.588,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000071 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.232134/2024-65
valor global após o termo: R$ 2.935,50 · vigência até 31/12/2025

FornecedorN C F COMERCIO E SERVICOS →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 683909
Lido da fonte em: 15/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 03:13

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.