Contrato federal · Contrato 00075/2025 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA FUNDAÇÃO DE APOIO NOS TERMOS DO ART. 1º DA LEI Nº 8.958/1994 C.C. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1º DO DECRETO Nº 7.423/2010 E, SUBSIDI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou FUNDACAO DE APOIO A SERVICOS TECNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS - FUNDACAO A (CNPJ 08.918.421/0001-08) para: prestação de suporte administrativo e financeiro da fundação de apoio nos termos do art. 1º da lei nº 8.958/1994 c.c. parágrafo único do art. 1º do decreto nº 7.423/2010 e, subsidiariamente, do art. 75, xv, da lei nº 14.…. Valor global contratado: R$ 932.580,00. Vigência de 17/10/2025 a 30/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO DE APOIO A SERVICOS TECNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS - FUNDACAO ACNPJ 08.918.421/0001-08
- Processooficial
- 23067.041812/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00202/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 932.580,00
- Valor globaloficial
- R$ 932.580,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Publicaçãooficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 30/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 932.580,00 | R$ 932.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 932.570,67
- A liquidarcalculado
- R$ 84.770,67
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 847.800,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001306 · 13/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 790.576,04 · a liquidar R$ 84.770,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 705.805,37
- 2025NE001307 · 13/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 141.994,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 141.994,63
Faturas
- 023/2025 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 847.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 21/09/2026
O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL FICA PRORROGADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DO PROJETO E PLANO DE TRABALHO ATUALIZADO, POR MAIS 6 MESES, A PARTIR DE 31/12/2026 (INÍCIO DE VIGÊNCIA PRORROGADA) ATÉ 30/06/2027 (FINAL DA VIGÊNCIA PRORROGADA)
valor global após o termo: R$ 932.580,00 · vigência até 30/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684138
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.