Contrato federal · Empenho 2025NE000327 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROJETO NOVOS ARRANJOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA ASSISTIVA (NAPI-TA), VINCULADO AO CAMPUS CURITIBA/IFPR,…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou EDITORA MMBB LTDA. (CNPJ 15.453.463/0001-86) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para o projeto novos arranjos de pesquisa e inovação em tecnologia assistiva (napi-ta), vinculado ao campus curitiba/ifpr, dispensa 346/2025 - 158009 - subrogada…. Valor global contratado: R$ 26,97. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- EDITORA MMBB LTDA.CNPJ 15.453.463/0001-86
- Processooficial
- 23411.014519/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00346/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26,97
- Valor globaloficial
- R$ 26,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL PROPÍLICOaspecto físico: líquido, característica adicional: reagente p.a. acs, fórmula química: (ch3)2choh (isopropílico ou iso-propanol), grau de pureza: pureza mínima de 99,8%, número de referência química:… | 1 | R$ 26,97 | R$ 26,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 26,97
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000327 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 26,97 · pago R$ 0,00
Faturas
- 573 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000327 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000327 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014519/2025-03
valor global após o termo: R$ 26,97 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684159
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.