Contrato federal · Empenho 2025NE000152 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ENVELOPE KRAFT E PASTA CATALOGO). SOLICITANTE: ADIMILSON/ALMOXARIFADO. PREGAO SRP N.90002/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 00036/2025. PROCES…
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA (CNPJ 21.529.392/0002-31) para: aquisicao de materiais de expediente (envelope kraft e pasta catalogo). solicitante: adimilson/almoxarifado. pregao srp n.90002/2025. ata de registro de preco n. 00036/2025. processo sei n. 23072.259982/2024-81. Valor global contratado: R$ 1.582,90. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG 153290
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDACNPJ 21.529.392/0002-31
- Processooficial
- 23072.208293/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.582,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.582,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA ARQUIVOPASTA ARQUIVO, MATERIAL PAPELÃO REVESTIDO DE PVC, TIPO CATÁLOGO, LARGURA 255 MM, ALTURA 350 MM, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 50 SACOS DE 4 FUROS | 30 | R$ 9,43 | R$ 282,90 |
| ENVELOPEENVELOPE, MATERIAL KRAFT, MODELO SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L) 260 X 360 MM, COR PARDA, GRAMATURA 80 G/M2, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO PERSONALIZADA | 50 | R$ 26,00 | R$ 1.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.582,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.582,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000152 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.582,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.582,90
Faturas
- 2264 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.582,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000152 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.208293/2025-90
valor global após o termo: R$ 1.582,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684331
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.