Contrato federal · Empenho 2025NE000133 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS DE CONSUMO DE TI PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CAMPUS, PE 90031/2024, ITEM 54
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO ANGELO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou L DE A B DANTAS (CNPJ 42.726.388/0001-52) para: materiais de consumo de ti para utilização na manutenção dos serviços do campus, pe 90031/2024, item 54. Valor global contratado: R$ 3.519,80. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO ANGELO 155081
- Local da unidadeoficial
- SANTO ÂNGELO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317509
- Fornecedoroficial
- L DE A B DANTASCNPJ 42.726.388/0001-52
- Processooficial
- 23719.000096/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.519,80
- Valor globaloficial
- R$ 3.519,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 480 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, MODELO SSD , TIPO RÍGIDO | 20 | R$ 175,99 | R$ 3.519,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.519,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.519,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000133 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.519,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.519,80
Faturas
- 851403 · emitida 20/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.519,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000133 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23719.000096/2025-81
valor global após o termo: R$ 3.519,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684522
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.