Contrato federal · Empenho 2025NE001479 · Comprasnet Contratos
[TED N°TRANSF:977397] PEDIDO 4972 CDTEC SRP 90043/2024 PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: [ted n°transf:977397] pedido 4972 cdtec srp 90043/2024 prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 2.389,04. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23110019686/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.389,04
- Valor globaloficial
- R$ 2.389,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZMEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, TIPO BANCADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALIBRAÇÃO PH AUTOMATICA 3 PONTOS, FAIXA MEDIÇÃO DE-2,00 A +20,00 PH E DE-1999 A +1999 MV, TEMPERATURA OPERAÇÃO… | 2 | R$ 1.194,52 | R$ 2.389,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.389,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.389,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001479 · 10/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.389,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.389,04
Faturas
- 2140 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.389,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001479 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001479 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110019686/2024-46
valor global após o termo: R$ 2.389,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684576
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.