Contrato federal · Empenho 2025NE000367 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NOS PROJETOS DE EXTENSÃO DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS CP…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 22.382.705/0001-53) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais esportivos para utilização nos projetos de extensão do departamento acadêmico de ciências humanas e sociais cp - dachs-cp, da utfpr campus cornélio pro…. Valor global contratado: R$ 1.125,58. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 22.382.705/0001-53
- Processooficial
- 23064.043215/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.125,58
- Valor globaloficial
- R$ 1.125,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PETECAPETECA, MATERIAL BASE NYLON/ CORTIÇA, TIPO BADMINTON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PESO: 4,74-5,50G | 24 | R$ 5,57 | R$ 133,68 |
| BOLA FUTEBOLBOLA FUTEBOL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 397 A 425 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MIOLO DE BORRACHA, CIRCUNFERÊNCIA 52 A 71 CM, MODELO FUTEBOL AMERICANO | 10 | R$ 99,19 | R$ 991,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.125,58
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.125,58
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000367 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.125,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.125,58
Faturas
- 2825 · emitida 25/11/2025 · PagoR$ 1.125,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000367 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.043215/2025-32
valor global após o termo: R$ 1.125,58 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684824
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.