Contrato federal · Empenho 2025NE000258 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO DATACENTER DO CAMPUS DE CAMPINA GRANDE.
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 05.854.663/0001-97) para: aquisição de materiais de consumo destinados ao datacenter do campus de campina grande.. Valor global contratado: R$ 1.989,20. Vigência de 09/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 05.854.663/0001-97
- Processooficial
- 23325.003862.2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.989,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.989,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSCEIVERTRANSCEIVER, TIPO TRANSCEPTOR HPE X130 10G SFP+ LC LR, APLICAÇÃO CONEXÃO 10GBER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FIBRA MONOMODO (SMF) COMPATÍVEL COM OSSWITCH E | 10 | R$ 198,92 | R$ 1.989,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.989,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.989,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000258 · 09/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.989,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.989,20
Faturas
- 3944 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.989,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000258 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23325.003862.2025-93
valor global após o termo: R$ 1.989,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684847
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.