Contrato federal · Empenho 2025NE000233 · Comprasnet Contratos
- MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA (CNPJ 01.276.119/0001-54) para: - material eletrico e eletronico. Valor global contratado: R$ 112,00. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDACNPJ 01.276.119/0001-54
- Processooficial
- 23064.030731/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 112,00
- Valor globaloficial
- R$ 112,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADORADAPTADOR, QUANTIDADE PÓLOS 2 P + T, CONEXÃO PLUG 2P+T PADRÃO BRAS. P/TOMADA 2P+T PADRÃO ANTIG O, CORRENTE NOMINAL 15 A | 10 | R$ 4,10 | R$ 41,00 |
| PLUGUEPLUGUE, TIPO MACHO, POSIÇÃO PINOS 2P+T, CORRENTE NOMINAL 15 A, TENSÃO NOMINAL 110 V, APLICAÇÃO ENGENHARIA CLÍNICA | 10 | R$ 3,46 | R$ 34,60 |
| PLUGUEPLUGUE, TIPO MACHO-E-FÊMEA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLUG ADAPTADOR DO NOVO PADRÃO (NBR P/SIST.ANTIGO), NORMAS TÉCNICAS NBR 14136 | 10 | R$ 3,64 | R$ 36,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 112,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 112,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000233 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 112,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 112,00
Faturas
- 15644 · emitida 12/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 112,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000233 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.030731/2025-05
valor global após o termo: R$ 112,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684852
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 14:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.