Contrato federal · Empenho 2025NE001037 · Comprasnet Contratos
MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CURSO DE MEDICINA - CAMPUS ARAPIRACA. PROCESSO 23065.022539/2025-27 - REQ.: 2779/2025.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou HOSPLIVE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (CNPJ 46.321.558/0001-70) para: material hospitalar destinado ao curso de medicina - campus arapiraca. processo 23065.022539/2025-27 - req.: 2779/2025.. Valor global contratado: R$ 5.901,00. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- HOSPLIVE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDACNPJ 46.321.558/0001-70
- Processooficial
- 23065.022539/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.901,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.901,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER CENTRALCATETER CENTRAL, APLICAÇÃO VENOSO, MATÉRIA PRIMA POLIURETANO RADIOPACO, DIÂMETRO CERCA 7 FR, VIAS DUPLO LÚMEN, LÚMEN 14 A 18 GAU, COMPRIMENTO CERCA 20 CM, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, COMPONENTE KIT IN… | 50 | R$ 118,02 | R$ 5.901,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.901,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.901,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001037 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.901,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.901,00
Faturas
- 5270 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.901,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001037 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.022539/2025-27
valor global após o termo: R$ 5.901,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684873
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.