Contrato federal · Empenho 2025NE001038 · Comprasnet Contratos
MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CURSO DE MEDICINA - CAMPUS ARAPIRACA. PROCESSO 23065.022539/2025-27 - REQ.: 2780/2025.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 22.654.814/0001-82) para: material hospitalar destinado ao curso de medicina - campus arapiraca. processo 23065.022539/2025-27 - req.: 2780/2025.. Valor global contratado: R$ 1.885,66. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDACNPJ 22.654.814/0001-82
- Processooficial
- 23065.022539/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.885,66
- Valor globaloficial
- R$ 1.885,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MARTELO REFLEXOLÓGICOMARTELO REFLEXOLÓGICO, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABEÇA BORRACHA, MODELO BABINSKI | 2 | R$ 66,83 | R$ 133,66 |
| CUBA USO HOSPITALARCUBA USO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOX, FORMATO TIPO RIM, CAPACIDADE CERCA DE 700 ML | 20 | R$ 67,49 | R$ 1.349,80 |
| CUBA USO HOSPITALARCUBA USO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOX, FORMATO REDONDO, CAPACIDADE CERCA DE 150 ML | 20 | R$ 20,11 | R$ 402,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.885,66
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.885,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001038 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.885,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.885,66
Faturas
- 17144 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.885,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001038 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.022539/2025-27
valor global após o termo: R$ 1.885,66 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684878
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.