Contrato federal · Empenho 2025NE000855 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 28/2025 - ISEE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90019/2025 - AQUISIÇÃO DE MICROELETRÔNICOS E SIMILARES POR SRP - 2025 A 2027
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou DENISE TERESINHA PETRY CAMEJO (CNPJ 02.997.059/0001-21) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 28/2025 - isee - pregão eletrônico nº 90019/2025 - aquisição de microeletrônicos e similares por srp - 2025 a 2027. Valor global contratado: R$ 32.500,00. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- DENISE TERESINHA PETRY CAMEJOCNPJ 02.997.059/0001-21
- Processooficial
- 23088.013028/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLADOR POTÊNCIACONTROLADOR POTÊNCIA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 VCA, QUANTIDADE FASES TRIFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 50 A, CIRCUITO POTÊNCIA TIRISTORES, SINAL DE CONTROLE 4- 20 MA | 10 | R$ 3.250,00 | R$ 32.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 32.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000855 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.500,00
Faturas
- 02458 · emitida 17/10/2025 · PagoR$ 32.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000855 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000855 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.013028/2025-57
valor global após o termo: R$ 32.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 684970
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.