Contrato federal · Contrato 00161/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS)
COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE FRUTAS E LEGUMES LTDA (CNPJ 40.326.381/0001-18) para: aquisição de gêneros alimentícios - quantitativo de subsistência (qs). Valor global contratado: R$ 84.712,70. Vigência de 16/10/2025 a 14/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR 160298
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE FRUTAS E LEGUMES LTDACNPJ 40.326.381/0001-18
- Processooficial
- 64279.072890/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 84.712,70
- Valor globaloficial
- R$ 84.712,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Publicaçãooficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 14/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃO PENNE, MASSA SECAMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO PENNE | 3.141 | R$ 4,50 | R$ 14.134,50 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 490 | R$ 4,40 | R$ 2.156,00 |
| "AÇÚCAR""AÇÚCAR", TIPO REFINADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRANCO, 1ª QUALIDADE | 16.291 | R$ 4,20 | R$ 68.422,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 84.712,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 14.181,93
- Pagocalculado
- R$ 70.530,77
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001371 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 68.422,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 68.422,20
- 2025NE001374 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.134,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 14.134,50 · pago R$ 0,00
- 2025NE001387 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.156,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 47,43 · pago R$ 2.108,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00161/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 14/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685372
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.