Contrato federal · Empenho 2025NE000835 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO COMPUTADORES ÁREA ADMINISTRATIVA E ENSINO CAMPUS COLNIZA. FORMULÁRIO 103/2025 - RTR-COM/RTR-DADM/RTR-PROAD/RTR/IFMT. FORMULÁRIO 890/2025 - RTR-DORC/RTR-PROAD/RTR/IFM…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CUIABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: para aquisição computadores área administrativa e ensino campus colniza. formulário 103/2025 - rtr-com/rtr-dadm/rtr-proad/rtr/ifmt. formulário 890/2025 - rtr-dorc/rtr-proad/rtr/ifmt. processo 23751.000500.2025-11.. Valor global contratado: R$ 436.670,00. Vigência de 02/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CUIABA 158333
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
- Processooficial
- 23751.000500.2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 436.670,00
- Valor globaloficial
- R$ 436.670,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 130 | R$ 3.359,00 | R$ 436.670,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 436.670,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 436.670,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000835 · 02/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 436.670,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 436.670,00
Faturas
- 13139 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 319.105,00
- 13266 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.750,00
- 13151 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 115.815,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000835 · 02/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000835 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23751.000500.2025-11
valor global após o termo: R$ 436.670,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685502
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.