Contrato federal · Empenho 2025NE000293 · Comprasnet Contratos
DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, AFIM DE APOIAR A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NA ÁREA DE CONCESSÃO FLORESTAL DA FLORESTAL DA FLO-NA DE JAMARI EM ITAPUÃ DO…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou M. M. SOARES DE OLIVEIRA LTDA (CNPJ 30.721.064/0001-42) para: destinado a cobrir despesas com aquisicao de combustiveis, afim de apoiar a participação de servidores na área de concessão florestal da florestal da flo-na de jamari em itapuã do oeste (ro).. Valor global contratado: R$ 3.149,98. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM 194045
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- M. M. SOARES DE OLIVEIRA LTDACNPJ 30.721.064/0001-42
- Processooficial
- 08113.000222/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00082/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.149,98
- Valor globaloficial
- R$ 3.149,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTE.apresentação: líquido, características adicionais: òleo de rabeta, origem: mineral, referência fabril: brp-hpf pro sae-90, tipo: semissintetico, uso: marítimo, viscosidade: sae 90 | 2 | R$ 35,00 | R$ 70,00 |
| GASOLINACLASSIFICAÇÃO: ADITIVADA, USO: PARA AUTOMOTIVOS, ÍNDICE DE OCTANAGEM: IAD 95 MIN | 197 | R$ 7,09 | R$ 1.396,73 |
| ÓLEO DIESELAPRESENTAÇÃO: COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃO: CONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 500 MG/KG, USO: AUTOMOTIVO | 235 | R$ 6,95 | R$ 1.633,25 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE.ORIGEM: MINERAL, VISCOSIDADE: SAE 10W | 2 | R$ 25,00 | R$ 50,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.149,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.149,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000293 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.149,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.149,98
Faturas
- 3305 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.149,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000293 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000293 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000222/2025-23
valor global após o termo: R$ 3.149,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685643
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.