Contrato federal · Empenho 2025NE000494 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PELA PROEX PARA OS CAMPI CARMO DE MINAS E TRES CORAÇOES. REEM Nº39/2025/PROEX/IFSULDEMINAS.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou TRZ COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 49.681.792/0001-04) para: aquisição de materiais esportivos pela proex para os campi carmo de minas e tres coraçoes. reem nº39/2025/proex/ifsuldeminas.. Valor global contratado: R$ 287,60. Vigência de 29/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- TRZ COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDACNPJ 49.681.792/0001-04
- Processooficial
- 23343.003165.2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 287,60
- Valor globaloficial
- R$ 287,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAQUETE ESPORTIVARAQUETE ESPORTIVA, MATERIAL CORPO BORRACHA, TAMANHO ÚNICO, APLICAÇÃO TÊNIS DE MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 LADOS REVESTIDOS | 6 | R$ 32,50 | R$ 195,00 |
| EMBALAGEM ISOPOREMBALAGEM ISOPOR, FORMA PORTA LATA, LARGURA 110 MM, ALTURA 150 MM, ESPESSURA 10 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TAMPA | 1 | R$ 57,00 | R$ 57,00 |
| APITOAPITO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO ESPORTE, TAMANHO Nº40, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CORDÃO | 4 | R$ 8,90 | R$ 35,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 287,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 287,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000494 · 29/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 287,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 287,60
Faturas
- 1433 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 287,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000494 · 29/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000494 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.003165.2025-14
valor global após o termo: R$ 287,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 685656
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.