Contrato federal · Empenho 2025NE000232 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO DE ARARAS PARA A SPRF/PA NO CONTEXTO DA COP30 CONFORME TERMO DE REFERENCIA 51/2025 (67309857). DISPENSA 90013/2025 - UASG 200111.

Name: Contrato 2025NE000232 — SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou ROTRIN COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 46.694.398/0001-04) para: aquisicao de araras para a sprf/pa no contexto da cop30 conforme termo de referencia 51/2025 (67309857). dispensa 90013/2025 - uasg 200111.. Valor global contratado: R$ 24.750,00. Vigência de 26/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA 200111
Local da unidadeoficial: BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
Fornecedoroficial: ROTRIN COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 46.694.398/0001-04
Processooficial: 08652.005629/2025-40
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90013/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 24.750,00
Valor globaloficial: R$ 24.750,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 26/08/2025
Vigênciaoficial: 26/08/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CABIDEIROCABIDEIRO, MATERIAL TUBO AÇO CROMADO, MATERIAL RODÍZIO NÁILON, TIPO RODÍZIOCOM TRAVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRANDE, REGULÁVEL, TIPO ARARA	45	R$ 550,00	R$ 24.750,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 24.750,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 24.750,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000232 · 26/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.750,00

Faturas

004 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.750,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000232 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08652.005629/2025-40
valor global após o termo: R$ 24.750,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorROTRIN COMERCIO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PAVer o mercado de Pará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 685743
Lido da fonte em: 16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 08:56

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.